中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2026年部门预算
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、2026年部门收支预算总表的说明
二、2026年收入预算总表的说明
三、2026年支出预算总表的说明
四、2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2026年政府性基金预算支出表的说明
九、2026年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会是市委领导下由经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的群团组织。主要职责是：
（一）开展我市与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。
（二）与有关国际组织和区域性组织、国际和地区国际经贸组织、中外工商界多双边合作机制、国（境）外贸易促进机构和商协会及其驻华代表机构开展经贸合作交流，推进国际联络合作平台机制建设。
（三）邀请和接待国（境）外工商界人士和代表团来访和考察，组织我市经贸代表团和工商界人士出国（境）访问和考察活动。
（四）承办市委、市政府和中国贸促会交办的重大国际经贸活动，在国内外举办和组织参加展（博）览会等贸易促进活动。
（五）宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，推动国际双向投资合作。
（六）开展国际经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我市外经贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的政策指导和咨询服务。
（七）开展涉外商事法律服务工作，加强涉外经贸预警和企业国际化经营合规排查指引，组织行业、企业应对经贸摩擦，组织开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。
（八）按照有关规定和贸易协定，管理全市贸促系统商事认证工作。
（九）推进全市贸促系统建设，负责各区（县、市）贸促会的联系指导工作。
（十）管理指导宁波国际商会和主管的行业商协会工作。
（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。
从预算单位构成看,中国国际贸易促进委员会宁波市委员会部门包含中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级、所属中国国际贸易促进委员会宁波调解中心。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算3149.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
本部门2026年收入预算3149.88万元，比上年执行数减少334.88万元，下降9.61%，主要是：会本级部分项目已在2025年完成，2026年未再安排。其中：一般公共预算拨款收入2150.45万元，占68.28%；上级补助收入14.00万元，占0.44%；其他收入592.00万元，占18.79%；上年结转收入393.43万元，占12.49%。
三、2026年支出预算总表的说明
本部门2026年支出预算2913.95万元,比上年执行数减少170.38万元，下降5.52%，主要是：会本级部分项目已在2025年完成，2026年未再安排。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2408.24万元、社会保障和就业支出（类）223.05万元、卫生健康支出（类）57.38万元、住房保障支出（类）225.28万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1595.98万元，日常公用支出354.88万元，项目支出963.10万元。
四、2026年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2026年财政拨款收支预算2150.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2150.45万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1644.74万元、社会保障和就业支出（类）223.05万元、卫生健康支出（类）57.38万元、住房保障支出（类）225.28万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2026年一般公共预算当年拨款2150.45万元，比上年执行数2470.31万元减少319.86万元，减少12.95%，主要原因是会本级部分项目已在2025年完成，2026年未再安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1644.74万元，占76.48%；社会保障和就业支出（类）223.05万元，占10.37%；卫生健康支出（类）57.38万元，占2.66%；住房保障支出（类）225.28万元，占10.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1092.26万元，比上年执行数增加97.44万元，增长9.80%，主要原因是：会本级实施单项定额标准编制预算，预算执行中严控一般日常公用支出。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）180.00万元，比上年执行数减少172.85万元，下降48.99%，主要原因是：会本级部分项目已在2025年完成，2026年未再安排。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）338.89万元，比上年执行数增加11.55万元，增长3.53%，主要原因是：下属事业单位实施单项定额标准编制预算，预算执行中严控一般日常公用支出。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）33.60万元，比上年执行数增加3.96万元，增长13.34%，主要原因是：下属事业单位预算执行中严控一般事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.77万元，比上年执行数增加0.41万元，增长1.26%，主要原因是：预算科目待调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.47万元，与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.88万元，比上年执行数增加3.04万元，增长2.56%，主要原因是：会本级在职人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.94万元，比上年执行数增加1.52万元，增长2.57%，主要原因是：会本级在职人员增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.92万元，与上年基本持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.58万元，比上年执行数减少0.19万元，下降1.50%，主要原因是：根据规定调整缴费基数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.88万元，比上年执行数减少0.15万元，下降1.07%，主要原因是：根据规定调整缴费基数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.89万元，比上年执行数增加14.58万元，增长6.97%，主要原因是：会本级在职人员增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.38万元，比上年执行数增加0.03万元，增长2.17%，主要原因是：会本级在职人员增加。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2026年一般公共预算基本支出1936.85万元，其中：
人员经费1595.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费340.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2026年“三公”经费预算102.68万元，比上年预算数下降5.21%。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费预算77.50万元，其中一般因公出国（境）费用预算77.50万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门开展经贸合作交流，组织经贸团组、参展团组出访，国际商事法律合作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2026年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2026年安排公务接待费预算21.58万元,主要用于本部门接待国际招商、国际经贸合作、国际商事调解及相关单位人员因公来访等支出。2026年比上年预算数下降19.99%，减少的主要原因是按要求压减预算。
（三）公务用车购置：本部门2026年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2026年安排公务用车运行费预算3.60万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2026年比上年预算数下降6.49%，减少的主要原因是公务用车运行维护费车均标准减少。
八、2026年政府性基金预算支出表的说明
本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2026年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2026年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算277.68万元，较上年预算数增加24.76万元，增长9.79%，增长的主要原因是会本级在职人员增加，以及按要求从人员支出、项目支出调整部分经费预算至公用支出。
2026年本部门各单位政府采购预算总额408.35万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算403.45万元。
2026年本部门各单位政府购买服务预算总额730.05万元，其中，政府购买公共服务231万元，政府购买政府履职辅助性服务499.05万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2026年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
2026年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目2个，项目支出预算资金213.6万元。
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2026年部门预算项目绩效目标汇总表.pdf