中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级2025年单位预算
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会
本级2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会是中共宁波市委领导的群团组织和宁波市人民政府联系的贸易投资促进机构。按照《宁波市贸促会深化改革方案》，主要承担以下工作职责：
1.开展对国际贸易投资形势和政策环境的研究，开展国际贸易投资信息综合服务；
2.配合做好国家对外经贸合作重大举措，承办市委市政府和中国贸促会交办的重大国际经贸活动；
3.宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，促进国际双向投资合作；
4.开展与国（境）外国际展览机构的合作，强化贸易促进工作，在国内外举办和组织参加展（博）览会等贸易促进活动；
5.收集编发国际经贸预警信息，指导企业应对国际经贸摩擦；开展涉外商事法律培训、咨询、调解、仲裁等工作；
6.组织全市贸促系统签发国际经贸相关单证册和证书；
7.建立与国际贸易促进机构、商协会及驻华代表机构的经贸合作交流机制，推进国际联络合作平台建设；
8.邀请和接待外国经贸和商协会代表团和工商界人士来访，组织我市经贸和商协会代表团及工商企业界人士出国访问交流和经贸考察；
9.推进全市贸促系统建设，承担各区县（市）、行业贸促机构的设立、管理和指导工作；
10.管理指导宁波国际商会工作；
11.完成市委、市政府和中国贸促会交办的其他工作。
从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级包含办公室、国际联络部（投资促进部）、贸易促进部、法律事务部等内设机构。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算2445.04万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
本单位2025年收入预算2445.04万元，比上年执行数减少667.34万元，下降21.44%，主要是：一般公共预算拨款收入和上年结转（其他资金）减少。其中：一般公共预算拨款收入1509.27万元，占61.74%；其他收入582.00万元，占23.80%；上年结转收入353.77万元，占14.46%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算2211.72万元,比上年执行数减少549.93万元，下降19.91%，主要是：一般行政管理事务（项目支出）减少。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）1866.35万元、社会保障和就业支出（类）164.28万元、卫生健康支出（类）37.65万元、住房保障支出（类）143.44万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1091.36万元，日常公用支出252.92万元，项目支出867.45万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算1509.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1509.27万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1163.90万元、社会保障和就业支出（类）164.28万元、卫生健康支出（类）37.65万元、住房保障支出（类）143.44万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款1509.27万元，比上年执行数1988.64万元减少479.37万元，减少24.11%,主要原因是一般行政管理事务（项目支出）减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1163.90万元，占77.11%；社会保障和就业支出（类）164.28万元，占10.88%；卫生健康支出（类）37.65万元，占2.49%；住房保障支出（类）143.44万元，占9.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）998.90万元，比上年执行数增加45.28万元，增长4.75%，主要原因是：（1）根据“行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国（境）经费”有关规定，2025年会本级因公出国（境）经费预算保障模式由以前年度的财政拨款和其他资金安排相结合，调整为财政拨款安排，导致本单位2025年行政运行预算财政拨款数增加；（2）2025年本单位行政运行财政拨款预算数998.9万元比2024年财政拨款执行数953.62万元，增加45.28万元，增长4.75%，但考虑本单位因公出国（境）经费预算保障模式变化因素，2025年本单位行政运行预算数998.9万元比2024年执行数1008.48万元，实际减少9.58万元，减少0.95%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）165.00万元，比上年执行数减少446.20万元，下降73.00%，主要原因是：项目支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）32.72万元，比上年执行数增加0.47万元，增长1.44%，主要原因是：退休人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.71万元，比上年执行数减少10.35万元，下降10.55%，主要原因是：在职人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.86万元，比上年执行数减少5.17万元，下降10.55%，主要原因是：在职人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.50万元，比上年执行数减少3.05万元，下降9.66%，主要原因是：在职人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.15万元，比上年执行数减少0.96万元，下降9.53%，主要原因是：在职人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.46万元，比上年执行数减少4.68万元，下降3.18%，主要原因是：在职人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.98万元，比上年执行数减少0.07万元，下降6.40%，主要原因是：在职人员减少。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出1344.27万元，其中：
人员经费1091.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费252.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算为103.32万元，比上年预算数0万元增加103.32万元。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算77.50万元，其中一般因公出国（境）费用预算77.50万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位开展经贸合作交流，组织经贸团组、参展团组出访，国际商事法律合作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2025年比上年预算0万元增加77.50万元，增加的主要原因是：（1）本单位为本年度新增预算公开单位，系统自动取数无法取到上年财政拨款预算数7.45万元；（2）根据“行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国（境）经费”有关规定，2025年本单位因公出国（境）经费预算保障模式由以前年度的财政拨款和其他资金安排相结合，调整为财政拨款安排，导致2025年因公出国（境）经费预算财政拨款数增加；（3）2024年本单位因公出国（境）财政拨款预算数77.5万元比2024年财政拨款预算数7.45万元增加70.05万元，增长940.27%，但考虑本单位因公出国（境）经费预算保障模式变化因素，2025年本单位因公出国（境）预算数77.5万元比2024年预算数93.65万元，实际减少16.15万元，减少17.25%；（4）由于本单位因公出国（境）经费预算保障模式的变化，导致2025年“三公”经费财政拨款预算数增加。2025年本单位“三公”经费财政拨款预算数108.32万元比2024年财政拨款预算数38.27万元，增加70.05万元，增长183.04%，但考虑本单位因公出国（境）经费预算保障模式变化因素，2025年本单位“三公”经费预算数108.32万元比2024年预算数124.47万元，实际减少16.15万元，减少12.98%。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算21.97万元,主要用于本单位接待国际招商、国际经贸合作及相关单位人员因公来访等支出。2025年比上年预算0万元增加21.97万元，增加的主要原因是：（1）本单位为本年度新增预算公开单位，系统自动取数无法取到上年预算数26.97万元；（2）2025年本单位公务接待费预算数21.97万元比2024年预算数26.97万元，实际减少5万元，减少18.54%。
（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年比上年预算0万元增加3.85万元，增加的主要原因是：（1）本单位为本年度新增预算公开单位，系统自动取数无法取到上年预算数3.85万元；（2）2025年本单位公务用车运行费预算数3.85万元与2024年预算数实际持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算252.92万元，较上年预算数增加47.86万元，增长23.34%，主要是：（1）根据“行政和参公事业单位不得使用非财政拨款安排因公出国（境）经费”有关规定，2025年本单位因公出国（境）经费预算保障模式由以前年度的财政拨款和其他资金安排相结合，调整为财政拨款安排，导致2025年机关运行经费财政拨款预算数增加；（2）2025年本单位机关运行经费财政拨款预算数252.92万元比2024年财政拨款预算数205.06万元，增加47.86万元，增长23.34%，但考虑本单位因公出国（境）经费预算保障模式变化因素，2025年本单位机关运行经费预算数252.92万元比2024年预算数291.56万元，实际减少38.64万元，减少13.25%。
2025年本单位政府采购预算总额345.95万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345.35万元。
截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4.群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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