中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2023年度部门决算公开
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会是中共宁波市委领导的群团组织和宁波市人民政府联系的贸易投资促进机构。按照《宁波市贸促会深化改革方案》，主要承担以下工作职责：
1.开展对国际贸易投资形势和政策环境的研究，开展国际贸易投资信息综合服务；
2.配合做好国家对外经贸合作重大举措，承办市委市政府和中国贸促会交办的重大国际经贸活动；
3.宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，促进国际双向投资合作；
4.开展与国（境）外国际展览机构的合作，强化贸易促进工作，在国内外举办和组织参加展（博）览会等贸易促进活动；
5.收集编发国际经贸预警信息，指导企业应对国际经贸摩擦；开展涉外商事法律培训、咨询、调解、仲裁等工作；
6.组织全市贸促系统签发国际经贸相关单证册和证书；
7.建立与国际贸易促进机构、商协会及驻华代表机构的经贸合作交流机制，推进国际联络合作平台建设；
8.邀请和接待外国经贸和商协会代表团和工商界人士来访，组织我市经贸和商协会代表团及工商企业界人士出国访问交流和经贸考察；
9.推进全市贸促系统建设，承担各区县（市）、行业贸促机构的设立、管理和指导工作；
10.管理指导宁波国际商会工作；
从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会宁波市委员会部门决算包括：会本级决算。
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。
详见附表。
2023年度收入总计3733.83万元，支出总计3733.83万元,与2022年度相比，各增加1591.73万元，增长74.31%。主要原因是：2023年度财政拨款收入和其他收入（商事认证业务历年收入结余）增加较多，项目支出和年末结转结余增加较多。
本年收入合计3689.88万元；包括财政拨款收入2343.41万元（其中，一般公共预算2343.41万元），占收入合计63.51%；其他收入1346.47万元，占收入合计36.49%。
本年支出合计3201.06万元，其中基本支出1347.47万元，占42.09%；项目支出1853.59万元，占57.91%。
2023年度财政拨款收入总计2343.41万元，支出总计2343.41万元，与2022年相比，各增加628.84万元，增长36.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加较多，一般公共服务支出、商业服务业等支出增加较多；财政拨款支出年初预算数1897.24万元，完成年初预算的123.52%，主要原因是基本支出较年初预算增加98.37万元、项目支出较年初预算增加347.8万元。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2343.41万元，占本年支出合计的73.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加628.84万元，增长36.68%。主要原因是：项目支出增长较多，基本支出中行政事业单位养老支出、行政运行支出增长较多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2343.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1677.15万元，占71.57%；社会保障和就业（类）支出195.01万元,占8.32%；卫生健康（类）支出41.43万元,占1.77%；商业服务业等（类）支出299.98万元,占12.80%；住房保障（类）支出129.84万元,占5.54%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1897.24万元，支出决算为2343.41万元,完成年初预算的123.52%，主要原因是基本支出较年初预算增加98.37万元、项目支出较年初预算增加347.8万元。其中：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为700万元，支出决算为698.01万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购实际支出数低于预算数。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为893.52万元，支出决算为929.34万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（工资福利支出、抚恤金较年初有所增加）。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为49.8万元，决算数大于预算数的主要原因是政府向社会组织购买服务项目属于预算追加项目。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（退休人员活动费较年初有所增加）。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.3万元，支出决算为95.87万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（机关在职人数年平均数较年初增加以及缴费政策调整）。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.65万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（机关在职人数年平均数较年初增加以及缴费政策调整）。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（追加一名退休干部抚恤金支出）。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.63万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（机关在职人数年平均数较年初增加以及缴费政策调整）。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（机关在职人数年平均数较年初增加以及缴费政策调整）。
（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中国—中东欧国家联合商会第七次会议项目支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.22万元，支出决算为128.81万元，完成年初预算的121.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（机关在职人数年平均数较年初增加）。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中增资清算（机关在职人数年平均数较年初增加）。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.61万元，其中：
人员经费1124.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费171.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.27万元，支出决算为14.55万元，完成全年预算的38.02%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是经历三年疫情，国际经贸投资促进交流尚在恢复，公务活动接待批次、人次相对较少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.44万元，占51.13%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，占22.34%，与2022年度相比，增加1.26万元，增长63.32%，主要原因是归还与借用公车服务中心车辆产生的旧车维护保养、新车年度保险等费用增加；公务接待费支出决算为3.86万元，占26.53%，与2022年度相比，增加2.22万元，增长134.96%，主要原因是公务活动工作用餐支出较上年有所增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为7.45万元，支出决算为7.44万元。完成全年预算的99.87%。主要用于机关人员推进国际经贸投资促进商务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是报表金额单位转换时“四舍五入”存在尾数误差。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个；累计4人次。开支内容包括：3人因公出访越南、印尼所产生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、经批准的国外城市间交通费等支出7.05万元；1人因公出访香港澳门所需公杂费、伙食费等支出0.39万元。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为3.25万元，完成全年预算的84.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、按需支出。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为3.25万元，完成全年预算的84.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、按需支出。主要用于派驻本部门公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他运行维护费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，另有派驻车辆1辆。
（3）公务接待费预算数为26.97万元，支出决算为3.86万元，完成预算的14.31%。主要用于接待相关单位人员公务来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是经历三年疫情，国际经贸投资促进交流尚在恢复，公务活动接待批次、人次相对较少。全年使用财政拨款公务接待44批次，累计281人次，主要用于公务活动工作用餐。
2023年度机关运行经费年初预算数为190.5万元，支出决算为171.19万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出较少；比2022年度增加3.02万元，增长1.80%，主要原因是新增了办公设备购置费用。
2023年度政府采购支出总额729.22万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购服务支出728.96万元。授予中小企业合同金额629.32万元，占政府采购支出总额的86.30%。其中，授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的0.35%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会宁波市委员会组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目12个，涉及预算资金1895.9万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及预算资金200万元。
本年无部门整体支出绩效自评。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员）发放的租金补贴。
附件1：中国国际贸易促进委员会宁波市委员会2023年部门决算附表.pdf
